ХАЦЦП ревизија
Постоји шест врста сертификационих ревизија, ревизије прве фазе, ревизије друге фазе, надзорне ревизије, ревизије обнове сертификата и поновне евалуације.Уобичајени проблеми су следећи.
План ревизије не покрива читав низ ХАЦЦП захтева
Сврха ревизије прве фазе је да се преиспитају предуслови система безбедности хране субјекта ревизије заснованог на ХАЦЦП-у, укључујући ГМП, ССОП план, план обуке запослених, план одржавања опреме и ХАЦЦП план, итд. Неки ревизори су изоставили делове ХАЦЦП-а захтеви у плану ревизије за прву фазу ревизије.
Називи одељења у плану ревизије не одговарају називима одељења у организационом графикону субјекта ревизије
На пример, називи одељења у плану ревизије су одељење квалитета и одељење производње, док су називи одељења у организационој шеми субјекта ревизије одељење техничког квалитета и одељење за планирање производње;нека од укључених одељења изостављају складиште амбалажног материјала, складишта помоћног материјала и магацина готових производа;након што су неки ревизијски материјали пријављени, ревизори нису нашли да је план ревизије непотпун.
Игнорисање детаља прегледа докумената
На пример, неке организације су успоставиле ХАЦЦП систем, али број замки за пацове није назначен на достављеном дијаграму мреже водоводних цеви, а дијаграм тока и логистички дијаграм производне радионице нису обезбеђени, а недостаје и информације о контроли пацова и мува, као што је контрола пацова и мува.Процедуре (планови), дијаграм мреже за контролу глодара на локацији фабрике, итд. Неки ревизори су често слепи за ове детаље.
Евиденција непопуњених запажања
Неки ревизори имају захтев „да ли чланови ХАЦЦП тима спроводе верификацију на лицу места како би осигурали тачност и потпуност дијаграма тока“ у колони „Опис производа и дијаграм тока процеса“ за верификацију, али не попуњавају резултати посматрања у колони „Резултати посматрања“.У колони „ХАЦЦП план“ на контролној листи постоји захтев да „ХАЦЦП документоване процедуре морају бити одобрене“, али у колони „Запажања“ нема записа да је документ одобрен.
Недостају кораци обраде
На пример, дијаграм тока процеса ХАЦЦП плана за конзервисане наранџе у шећерној води који је обезбедио субјект ревизије укључује процес „чишћења и бланширања“, али „Радни лист за анализу опасности“ изоставља овај процес, као и опасност од „чишћења и бланширања“ не врши се анализа.Неки ревизори нису нашли у документацији и ревизији на лицу мјеста да је процес „чишћења и бланширања“ изостављен од стране субјекта ревизије.
Опис неусаглашене ставке није прецизан
На пример, свлачионица у кругу фабрике није стандардизована, радионица је претрпана, а оригинална евиденција је непотпуна.С тим у вези, ревизор треба да опише специфичне ограде које нису стандардизоване у свлачионици у кругу фабрике, где је радионица неуредна, и врсте и артикле са некомплетном оригиналном евиденцијом, како би организација могла да предузме циљане мере исправљања.
Накнадна верификација није озбиљна
У извештају о неусаглашености прве фазе који су издали неки ревизори, у колони „Корекције и корективне мере које треба предузети“, иако је организација попунила „измени опис производа Тангсхуи наранџе и Тангсхуи локуат, повећа ПХ и АВ вредности, итд. садржај, али није дао никакав материјал за сведоке, а ревизор је чак потписао и потврдио у колони „Провера праћења“.
Непотпуна евалуација ХАЦЦП плана
Неки ревизори нису оцењивали утврђивање ЦЦП и рационалност формулације ХАЦЦП плана у извештају ревизије прве фазе.На пример, у ревизијском извештају прве фазе писало је: „Након што је ревизорски тим извршио ревизију, осим за несавршене делове.Неки ревизори су написали у колони „Резиме ревизије и мишљења о процени ефикасности ХАЦЦП система“ извештаја ревизије ХАЦЦП., „Непредузимање одговарајућих корективних мера када индивидуално праћење ЦЦП одступа.“
Неке противмере
2.1 Ревизор прво треба да прегледа да ли ГМП, ССОП, захтеви и ХАЦЦП документи које је документовао субјект ревизије испуњавају захтеве стандарда, као што су ХАЦЦП план, документација, верификација процеса, критичне границе сваке тачке ЦЦП и да ли се опасности могу контролисати .Усредсредите се на преглед да ли ХАЦЦП план правилно прати критичне контролне тачке, да ли су мере праћења и верификације у складу са системским документима и свеобухватно прегледајте управљање ХАЦЦП документима од стране субјекта ревизије.
2.1.1 Генерално, следећа документа се морају прегледати:
2.1.2 Дијаграм тока процеса са назначеном ЦЦП и сродним параметрима
2.1.3 ХАЦЦП радни лист, који треба да садржи идентификоване опасности, контролне мере, критичне контролне тачке, критичне границе, процедуре праћења и корективне мере;
2.1.4 Радна листа за валидацију
2.1.5 Евиденција резултата праћења и верификације у складу са ХАЦЦП планом
2.1.6 Пропратни документи за ХАЦЦП план
2.2 План ревизије који припрема вођа ревизорског тима мора да покрије све захтеве критеријума ревизије и све области у оквиру ХАЦЦП система, одељење ревизије мора да покрије релевантне одредбе ХАЦЦП захтева, а распоред ревизије мора да испуњава рокови које је одредило сертификационо тело.Пре ревизије на лицу места потребно је ревизорском тиму упознати профил субјекта ревизије и релевантно стручно знање о хигијени хране.
2.3 Припрема контролне листе ревизије треба да покрије захтеве плана ревизије.Приликом састављања контролне листе, она треба да се заснива на релевантном ХАЦЦП систему и критеријумима његове примене и документима ХАЦЦП система организације и обратити пажњу на начин прегледа.Ревизори треба да имају потпуно разумевање докумената ХАЦЦП система организације, да саставе контролну листу на основу стварне ситуације у организацији и да размотре принципе узорковања.На основу контролне листе у руци, ревизор може да схвати време ревизије и кључне тачке у процесу ревизије, и може брзо или променити садржај контролне листе када наиђе на нове ситуације.Ако ревизор утврди да садржај плана ревизије и контролне листе није тачан, као што је изостављање критеријума ревизије, неразуман распоред времена ревизије, нејасне идеје ревизије, неодређен број узорака за узорковање, итд., контролну листу треба ревидирати у време.
2.4 На месту ревизије, ревизор треба да спроведе независну анализу опасности за производ на основу верификованог тока процеса и описа процеса, и да је упореди са радним листом за анализу опасности који је успоставио ХАЦЦП тим субјекта ревизије, а то двоје би у основи требало да буде доследан.Ревизор треба да процени да ли су потенцијалне опасности идентификоване и добро контролисане од стране субјекта ревизије, и да ли је значајне опасности контролисала ЦЦП.Субјект ревизије треба да обезбеди да је план праћења ЦЦП формулисан у складу са ХАЦЦП планом у основи ефикасан, да су критичне границе научне и разумне, а да се поступци корекције могу носити са различитим могућим ситуацијама.
2.5 Ревизори узимају репрезентативан узорак за ревизијске записе и верификацију на лицу места.Ревизор треба да процени да ли се процес обраде производа субјекта ревизије може спровести у складу са током процеса и захтевима процеса предвиђеним у ХАЦЦП плану, да ли је праћење у тачки ЦЦП у основи и ефикасно спроведено и да ли је особље за праћење ЦЦП су прошли одговарајућу квалификацијску обуку и компетентни су за своје позиције.Рад.Субјект ревизије мора бити у могућности да благовремено евидентира резултате мониторинга ЦЦП и прегледа их сваки други дан.Записи морају бити у основи тачни, истинити и поуздани, и могу се пратити уназад;могу се предузети одговарајуће корективне мере за одступања утврђена у праћењу ЦЦП;Потребне су периодичне потврде и евалуације.Ревизија на лицу места треба да потврди да су ГМП, ССОП и планови предуслова у основи усклађени са субјектом ревизије и да води одговарајућу евиденцију;субјект ревизије може благовремено отклонити пронађене проблеме и захтеве купаца.Свеобухватно проценити да ли имплементација и рад ХАЦЦП система који је успоставио субјект ревизије испуњава наведене захтеве.
2.6 Ревизор треба да прати и верификује да је субјект ревизије закључио извештај о неусаглашености у првој фази и треба да провери тачност своје анализе разлога за неусаглашеност, степена корективних радњи и степена до којег материјали сведока испуњавају услове и тачност закључка верификације накнадне ситуације итд.
2.7 Извештај ревизије ХАЦЦП који издаје вођа ревизорског тима мора да испуњава наведене захтеве, ревизорски извештај треба да буде тачан и потпун, језик који се користи треба да буде тачан, ефикасност ХАЦЦП система субјекта ревизије треба да буде оцењена и закључак ревизије треба да буде објективан и правичан.
Време поста: Јул-04-2023